План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" ноября 20221.
Орган. осутцеств.тяютций
функции и полномочия учреди 1СЛЯ
Департамент образования Администрации города Екатеринбурта________________
Учреждение
Му нициналы юс автономное дошкольное обро юватсльное учреждение - детский сад № 85
Единица и тмсрения руб
Раздел 1. Поступления и вы ила пл
Сумма
Наименование покагатсля
Код строки
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Анали! ический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2022 т
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало теку шею финансовою года
0001
X
х
X
X
X
V
X
818 544.02
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
1
Доходы, всего:
1000
000
на 2023 г
на 2024 ।
га пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
X
X
X
•ЮОООООООО
0000000000000 0000000000000
(ХХХХХХХЮООО
(XXX)
0
000
(МЮ0
34 324 306.96
33 540 028,00
34 422 028.00
0
000
(XXX)
33 558 017.76
33 540 028,00
34 422 028.00
0
1200
130
OOOOOOOOIX)
0000000000000 (ЮООООООООООО
01X1000000000
001X1
1210
130
0000000000
1ХИМММХХХХХХХ) 0000000000000
0000
000000000000
(XX)
(XXX)
24 245 163.78
24 205 000,00
25 087 000.00
оооооооооо
1ХХЮ00600001Х1 9063020104004
000000000000
(XXX)
130
0000
2 603 857,98
2 626 032.00
2 626 0.32.00
oixxxxxxioo
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
130
(ЮОО
6 708 996.1X1
6 708 996,00
6 708 996,00
оооооооооо
<ХХХМХХХХИХ)(Х> ОЗХХХХХХХХХХХ)
(ХХХЮООООООО
0000
0
000
1X100
766 289.20
150
оооооооооо
((ОООООООООООО (хккххххххюоо
(ХХХНХХХХИХХ!
001X1
5
ООО
(XXX)
766 289.20
150
1ЮОООООООО
‘X1612215209
01ММ100000001Х)
0000
5
150
001X1
463 717.20
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой тнертии к
работе в осенне-зимний период
150
оооооооооо
90612215210
(ХХХЮОООООООО
0000
5
150
<Х)00
9 510.00
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем
жизнеобеспечения и инженерных систем
150
оооооооооо
90612215211
(КХХХХХХХХХМХ)
001Х)
5
150
оооо
28 .362.00
На приобретений технологического, учебного, шрового и прочего оборудования и
инвентаря для ортани шции учебного процесса, отдыха и оздоровления детей
150
оооооооооо
90612215212
0000000000000
1X100
5
150
0)00
264 71X1.00
оотхюооооо
oixxxwooooooo 000000000000(1
оооооооооооо
0000
0
1Ю0
0000
оооооооооо
00110000000000 001X1000000000
оооооооооооо
(XX ю
0
00(1
0000
35 142 850.98
33 540 028,00
.34 422 028.00
оооооооооо
ооогюоооооооо (ХМЮООООООООО
1ХЮООООООООО
(XXX)
0
000
(XXX)
21 858 102.95
21 675 072.14
22 478 072.14
доходы от оказания услуг. работ, компенсации пират учреждений, всего
в том числе.
субсидии па финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) гадания та счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления. всего
Субсидии на иные цели
1230
1250
1400
1410
На проведение текущего ремонта гиттий, сооружений, инженерных систем и сетей
Прочие поступ-тепия, всего
Расходы, всего
в том числе на выплаты ncpcona;iy, всего
1980
2000
2100
130
130
150
000
000
000
13
в там числе оплата труда
2110
1(1
ооскмкюооо
Заработная п ига
11!
(ММНКЮООПО
Заработная плата
111
ОООТНННХМИ»
Соцкошыс шкобия а компенсации персоналу в денежной форме
111
(КМХМЮОООО
Взносы пообя'л1с.)ыюму социальном! страхованию на выплаты но оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений. всею
ЦОбгЮООООО
вып иты неоплате труда
ПО
ООООТКИОтЮ
выплаты неоплате труда
119
ОООООООООО
850
Унлазх наймов, сборов и иных платежей. всего
Надо: на имущество организаций н земельный налог
2.500
2310
851
ч
И1
0703
1 403 321.32
1 226 629.89
1 226629.8*7
4
21!
0701
15310749,14
15420891.00
16 037 634.00
(«MHWOWOOOO
0000
4
266
0701
74027.01
(MXHXXjOOOOWH) ooooooooooooo
0000
(NiOOtWOOOOOO
0
ООО
00W
5070005.48
5 027 55125
5 213 808.25
0
(100
0000
5 070 005.48
5027 551.25
521380825
90600600200
8
g
119
(НЮООООООО
17 261263.80
ОООО
II
2141
119
16 6-17 520.89
ООО
ощюооооооооо 9063020104094
ooro
oonoocoooooo
тхкнммхммииюо
0600
90600000200
1
На выплаты пооп.кнс труда
2140
ООООООООГНЮГМ» (MKMWWKXtOO
060000000000
0(100
ооооооошиюоо
0060
0
ODOOOOOtlWXiUO 9063020104004
(1000
ООТЛЮОООООЗО
16 788097.47
213
0703
423 803.10
370442.25
37044225
О1ЧЯ)1)(МХИМ».Н>
0000
4
213
0701
4646 202.38
4 657 109.00
4 843 366.00
0000000000
(X»Ofl(H)00300tKJ OOOOOOOOWOOO
0000
ооошюоомюо
0
WM)
ОООО
1065 326.26
1 098 120.26
1 «98 12026
ООООНООООО
OOOOUOOOUOIJOO (ХХЮОООШКМЮО
(ЧМЯИЮООООМ»
0000
0
ООО
оооо
1065 311,00
1 098 120.26
1 098 12026
291
0703
56228.82
65 031.43
65 031.43
4
29!
0701
1009 082.18
1 033 088.83
1 033 088.83
0
(NX)
MXfO
15.26
296
0703
15.26
90600000200
На.кч на имущество организаций и -земельный кии
851
ооооиооооо
Hanoi на имущество организаций и земельный на им
85!
ооооооошю
0000000000900 9063020104004
oooooow*oooo
0009
(UBUliKMbXilMMO
0000
90600’1X1200
853
ООООИООООО
(ХХЮООООООООО «ИХКЮООнМЮПО
0000(10000000
0000
OOUOOOOOOO
OOOiXHKWOOOOO 9063020I04604
000000000000
0000
сюоооооооо
OfXXHNWOUOOO ОООО01НМММХ>Ю
GOOOUOOOOOOO
0000
0
(XX»
ОООО
12219 421.77
10 7Ы> 835.(rf)
10 845 835.60
(КЮООООООО
iMMIOOOOOOOOtX) ОООТХИХМИИХХЮ
«ИХЮОООММ»)
0000
0
ООО
оооо
10 378 921.77
9239676.52
9261 (Ю6.52
ootwooowxw 90630201(14004
000(1
000000000000
0703
4 198,60
2 598.60
2 598.60
4
221
0701
40 001.40
40 001.40
40 001.40
0000000000000 9U64020104004
00600(1000000
0000
><
223
0703
10 703.42
33 209,00
33 209.00
DUUOOtKHHXMNNJ
0000
4
223
0701
164 770.50
531 630.00
552 960.00
ч
225
070!
103 777,54
82 387.00
82 387,00
Уплата штра<]к'в ib том числе административных), пеней, иных платежей
2330
Утмата штрафов ев том чис.тс административных). пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, ус.м.вссто
Прочмо таксику товаров, работ и услуг
853
2600
2<>40
000
244
К<Х1У221 Услуги святи
244
ошюоооооо
К< XIУ 221 Услуги связи
244
000000000г)
КОСГУ 223 Коммунальные услуг и
214
WOOOOOOOO
КОСРУ 223 Коммунальные услуги
244
ООООООО0ОО
К(КГУ 225 Работы, услупт по содержанию имущества
244
0D000000W
OtKWOOOtMWO 9063050000004
000000000000
0000
OOHOOLMKNXNMKI 9063020104004
OOtKlOHOOOOOO
(ХМЮ
90ЫММЮ0200
90600000200
(ХМООООООООО»)
0000
225
0703
57 872,42
5 245.2(
5 245.20
4
225
0701
95 819.59
81 305.09
81 305.09
5
225
0701
463 717.20
5
225
0701
9 510.00
225
0701
28 362.00
■»
226
0701
6 325.98
00(10000000
ooooooooooooo 9063050000004
000000000000
0000
2
226
0701
П3 495.2С
15000.W
15 000,0(
OOOOOO0OOOOOO 9063020104004
(КМХЮООООООО
0000
■»
226
0703
190413.04
83980.8
85980,8
OOOOIWOOO(MXM)
<1000
4
226
0701
799 782.0
739604.6!
739604.6,
310
070!
385 821.(М
316 759.01
316 759,0<
310
0703
63 417.9
642 524.7
642 524.7
310
0701
130 !89.0<
243000.0
243000,0
К<Х'1"У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0003000000
КСХ'ГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
00001)00000
90600000200
К(Х'!"У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612215209
оооооооииоиоо
ОООО
стинихтхю
0000
К(Х1У 225 Работы, услупт по содержанию имущества
244
0000000000
90612215210
OOUUWIMMtOHOO
0000
КОС1У 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612215211
(ИХЮОООО0ОО0О
'
0000
5
КСХ'ГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000009000
oooooor'oooooo 9063020164004
000000000900
0000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ226 Прочие роботы, услуги
244
ООООООХНЮ
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
000000000000(1 ЭД63050000004
oooooooooooo
оооо
0000000000009 9063020104004
оооо
oooooooooooo
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000009
КОС1"У 310 Увеличение стоимости основных средств
24-4
006000000)
90600000200
90600000200
(kKXXHWounw.M
оооо
4
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
(ЮООООООООООО
0000
5
310
0701
264 700.00
ооооооооооооо 9063050000004
000000060000
0000
2
342
0701
5 527 708.10
ч
342
0709
4
342
0701
344
0703
148 170.30
90612215212
КСХ.ТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСКУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
ООООООООМ
ООООООООООООО 9063020104004
0000
(ХЮООООООООО
(ЮООООООООООО
90600000200
о(мм>
оооооооооо
ооооооооооооо 9063020104004
ОООООСОО(ХЮО
0000
ооооооооооооо 9063030304004
(ЮОООООООООО
0000
ч
344
0709
18 300.00
ООООООООООООО
0000
4
344
0701
48 900.00
КОСГУ 344 Увс.тичсние стоимости строитс.тьных материалов
244
5 527 708.00
5 527 708.00
79 384.05
74 532.00
74 532.00
21 000.00
21 000.00
21 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
ооооооооооооо 9063050000004
000000000000
0000
л
345
0701
278 852.00
487 246.00
487 246.00
шиимюоооо
ООООООООООООО 9063050000004
000000000000
0000
2
346
0701
1 045 479.20
279 896.00
279 896.00
оооооооооо
1ХХХХХХХМ)(ХЮ0 9063020104004
0000
000000000000
346
0703
68 300.00
32 049,00
32 049.00
отмхимххмлхмю 9063030304004
00(Х)
000000000000
ч
346
0709
15040.17
ООООООООООООО
0000
4
346
0701
109 811.00
ооооооооооооо 9063020104004
000000000000
0000
ч
347
0703
18 500.00
ООСХЮОООООООО
0<ХХ)
4
347
0701
66 600.00
1 840 500.00
1 527 159.08
1 584 829,08
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (матсриа.юв)
244
90600000200
КОС1У 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
00000000<Х>
КОС1У 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов )
244
оооооооооо
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных тапасов для целей капитальных
вложений
244
оооооооооо
КОС1У 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений
244
гинкмхиияю
247
00000000(8)
ооооооооооооо 0(8)0000000000
(ХХХХХХХХХХМ)
(XXX)
0
ООО
оооо
ооооооооооооо 9063020104004
000000000000
0000
Закупку нтерт этических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
ОООООООООО
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
Прочие выплаты, всего
Выплаты, у меныпающие доход, всею
Прочие выплаты, всего
4000
3000
4000
000
100
000
906000002(Ю
90600000200
2
223
0703
112 270.50
89 789.08
89 789.08
ооооооооооооо
0000
4
223
0701
1 728 229,50
1 437 370.00
1 495 040.00
оооооооооо
0(XXX)000000(X) ооооооооооооо
000000000000
0000
0
(XX)
0000
оооооооооо
ООООООООООООО ооооооооооооо
(XXX)
000000000000
0
(XX)
0000
«ИХМИХЮООО
0<Х)0000000000 ооооооооооооо
000000(ХХХЮ0
(XXX)
0
(ХИ)
(ХХ)О
‘>0600000200
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
10 845 835.60
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
12 219421,77
10 766 835,60
10 845 835,60
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 205 103,07
3 093 911,17
3 172911,17
26412
X
3 205 103,07
3 093 911,17
3 172911,17
3 205 103,07
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.1.1.3
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.2.1.1
766 289,20
26422
X
766 289,20
X
766 289,20
26450
X
8 248 029,50
7 672 924,43
7 672 924,43
26452
X
8 248 029,50
7 672 924.43
7 672 924,43
8 248 029,50
2022
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
3 172 911,17
X
в том числе по году начала закупки (2022 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
3 093 911.17
26420
1.1 3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
2024
X
1.1.3.1.3
(второй год
планового
периода)
10 766 835,60
X
1.1.3.1
(первый год
планового
периода)
12219421,77
2022
1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
х
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.1.2.1
на 2023 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2022 г
в том числе по году начала закупки (2024 год)
7 672 924,43
7 672 924,43
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф<
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фел
26600
X
12 219 421,77
10 766 835.60
10 845 835.60
26610
X
12 219 421,77
10 766 835,60
10 845 835,60
12 219 421,77
3.1
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Т.Н.Пухова
(расшифровка подтоки)
Руководитель финансово-экономической слуи
Исполнитель
30
370-25-03
(телефон)
экономист
(должность)
ноября
2022 г.
Кочетовская А.М.
(фамилия, инициалы)
370-25-03
(телефон)
10 766 835,60
10 845 835,60
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
Размер платы
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
3
4
руб.
5
6
7
X
X
X
2
1
Итого
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
1
2
1
906122152.11
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
3
На выполнение аварийного
ремонта конструкций зданий,
систем жизнеобеспечения и
инженерных сетей
28 362,00
На подготовку систем отопления,
906122152.10
2
вентиляции и приборов учета
тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
9 510,00
Приобретение технологического,
учебного, игрового и прочего
оборудования, инвентаря, мебели,
программного обеспечения и
906122152.12
3
материальных запасов для
организации учебного процесса,
отдыха и оздоровления детей в
образовательных обрганизациях
264 700,00
906122152.02
4
Замена окон
463 717,20
Итого
X
X
766 289,20
*Суосидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
1
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1-3
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.2
дошкольного образования", дети 3-8
лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
1.3 дошкольного образования",
адаптированная образовательная
1.1
чел.
46
89 681,44
4 125 346,38
чел.
205
89 681,44
18 384 695,84
чел.
1
114 853,46
114 853,46
23 316,28
23 316,28
программа, дети 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
1
чел.
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного
лня f 10.5 ч! лети 3-8 лет
X
X
Итого
э
Сверх установленного муниципального задания
1.4
X
22 648 211,97
X
1 009 082,18
23 933 133,30
2.1 Налоги на землю, имущество
X
X
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Родительская плата
205 чел * 3270,00 руб * 12мес *
0,7 +46 чел * 2790,00 руб * 0,7
6 634 464,00
смета на ПОУ
2 597 532,00
2 Платные услуги
3 Питание сотрудников
Итого___________________________________
25 чел * 12,07 руб * 247 дн
74 532,00
X
9 306 528,00
34 005 950,50
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
У Z1 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
______________ Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
3
255 312,00
В ГОД
2
306 836,00
3 682 032,00
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
в год
4
3 063 744,00
в месяц
5
71 1 982,00
в год
6
8 543 781,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.'
в год
7
15 310 749,14
(с учетом КОСГУ 266)
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Итого
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
х
х
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
Наименование
№
выплаты
2
1
3
4
5
1
Сумма, руб.*
6
0,00
Итого
х
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
111
Код видов расходов
КОСГУ 266
Численность работников, Количество выплат в год
получающих пособие,
на одного работника,
Наименование
№
выплаты
чел.
руб.
3
4
2
1
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
5
6
Больничный лист за
счет предприятия (3
1
74 027,01
дня)
Итого
X
X
X
74 027,01
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
Размер базы для
№
начисления страховых
взносов, руб.
2
3
4
X
3 363 703,20
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
Сумма взноса, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
280 308,60
3 363 703,20
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
-
-
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
X
473 976,36
36 949,77
443 397,24
-
-
2 548,26
30 579,12
-
-
-
-
1.1. по ставке 22,0 %
2
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
3
заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
____________________________________________________
Итого
2.
64 980,63
792 985,01
X
4 646 202,38
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
_______________
2
_________________ _____________
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае ах 3, 4
Итого
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
расходов
1
851
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
2
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
X
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
3
4
1 598 135,45
2,2
34 440,06
66 528 656,67
1,5
974 642,12
X
X
1 009 082,18
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
4.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
х
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
х
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
7
Договор на 13000,00
руб, оплата за счет
бюджета - 12207,00 руб,
1
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
2
11,5
278,40
6 403,20
685,2
и,о
0,77
5 803,80
Примечание
за счет ПОУ - 793,00
(телефон)
руб
Договор на 31200,00
руб, оплата за счет
3
Услуги сети Интернет
10,7
1
27 794,40
2 600,00
бюджета - 27794,40 руб,
за счет ПОУ - 3405,60
руб
Итого
х
X
40 001,40
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______________________________________ КОСГУ 223, КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
2
1
1
Холодное
водоснабжение
Размер потребления
ресурсов
3
1636,57
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
4
5
6
7
53 736,87
Договор на 109000,00 руб., в
тч оплата за счет бюджета i лчче i лп ™nnv
36,16
1,00
Примечание
2
Водоотведение
Холодное
3
водоснабжение
1636,57
26,38
1,00
39 374,66
152,29
35,78
1,00
5 449,41
6649,00 руб.
кредиторская задолженность
за декабрь 2021г
4
Водоотведение
152,29
24,94
1,00
3 798,02
5
ТКО
11,27
5 538,83
1,00
56 924,90
Договор на 66465,96 руб., в
тч оплата за счет бюджета 62411,54 руб., за ПОУ 4054,42 руб.
6
ТКО
1,00
5 486,64
1,00
5 486,64
кредиторская задолженность
за декабрь 2021г
Итого
X
X
____________ X____________
164 770,50
КОСГУ 223, KBP 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
• 6
53665,49
8,04
1,00
431 470,50
638,89
2 029,70
1,00
1 174 494,06
Договор на 1381000,00 руб., в
тч оплата за счет бюджета 1296759,00 руб., за ПОУ84241,00 руб.
62,11
1 968,67
1,00
122 264,94
кредиторская задолженность
за декабрь 2021г
X
X
X
1
Электроэнергия
2
Тепловая энергия в
воде
Тепловая энергия в
3
воде
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
7
Договор на 459500,00 руб., в
тч оплата за счет бюджета 431470,50 руб., за ПОУ28029,50 руб.
1 728 229,50
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Количество
Ставка арендной платы
3
4
X
X
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
обслуживание видео наблюдения
система
видеонаблюдения
2
обслуживание узла учета тепла
ИТП.УКУТ
1
49 184,82
3
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
4 911,90
4
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
423,50
5
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
0,00
пожарная сигнализация
1
9 465,12
6
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
1
0,00
7
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
0,00
8
Акарицидная обработка
территория доу
1
4 782,30
9
Прочистка вентиляции
вентиляция
12 500,00
10
Заправка огнетушителей
огнетушитель
5 000,00
11
Электроизмерение
Примечение
6
договор на 1000,00 руб;
родплата - 939,00 руб, ПОУ 61,00 руб
договор 4365,00 руб х 12 мес
= 52380,00 руб; бюджет =
49184,82 руб; ПОУ-3195,18
руб
договор 473,50 руб * 12 мес =
5682,00 руб, бюджет=
5335,40 руб., ПОУ=346,60
руб
кредиторская задолженность
за декабрь 2021г
договор на 15968,00 руб.,
родплата - 12710,30 руб; ПОУ
- 3257.70 руб.
договор 12 мес х 840,00 руб =
10 080,00 руб; бюджет 9465,12 руб, ПОУ-614,88
руб
договор 3 760,00 руб;
родплата - 3530,64 руб, ПОУ ■
229.36 руб
договор на 5700,00 руб,
оплата за счет бюджета 4782,30 руб, за счет ПОУ 917,70 руб.
договор
9 551,95
Итого
X
6.6.
X
95 819,59
_________ X_________
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
1
Профосмотр
1
0,00
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
33 835,11
Примечание
5
расчет на 51000,00 руб,
Бюджет= 0,00 руб, ПОУ =
51000.00 руб
договор 3295,20 руб * 12 мес =
39542,40 руб, бюджст=
37130,31 руб., ПОУ= 2412,09
руб
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
кредиторская задолженность
за декабрь 2021г
4
Ключи ЭЦП
1
0,00
расчет 1700,00 руб, бюджет 0,00 руб, ПОУ- 1700,00 руб
1
25 904,75
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
5
пожаре и анализ событий
6
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
2 500,00
7
Охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
1
24 338,88
8
Охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22
1
73 377,22
9
Охрана ЧОП с 01.03.22 по 25.12.22
1
607 311,92
10
Охрана ЧОП
1
10 368,00
11
Гигиеническое воспитание
1
7 551,00
12
Курсы повышения квалификации
1
8 300,00
13
АИС - образование
1
3 000,00
X
799 782,08
Итого
6.7.
договор 2750,0 руб * 12 мсс =
33 000,00 руб, бюджет—
28404,75 руб., ПОУ= 4595,25
Р5<>
кредиторская задолженность
за декабрь 2021г
договор на 25920,00 руб,
бюджет - 24338,88 руб, ПОУ 1581,12 руб.
договор 78144,00 руб,
бюджет— 73377,22 руб., ПОУ=
4766.78 руб
договор 532800,00 руб,
бюджет— 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
кредиторская задолженность
за декабрь 2021г
договор на 9000,00 руб, оплата
за счет бюджета - 7551,00 руб,
за счет ПОУ - 1449,00 руб.
Учебные расходы, договор
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Игровое и дидактическое
оборудование
14
857,14
12 000,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
2
Игровое оборудование
для площадок
1
42 000,00
19 189,00
КОСГУ 310, Учебные
расходы, расчет
3
Учебно-методический
комплекс
1
99 000,00
99 000,00
4
Бумага
5
1 000,00
55 000,00
5
Канцтовары
161
198,76
Примечание
КОСГУ 310, Учебные
расходы, договор
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
310
32 000,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
344
346
6
Развивающие игры
22 811,00
КОСГУ 346, Учебные
расходы, договор
7
В идеонаблюден ие
66 600,00
КОСГУ 347
8
Сантехника
48 900,00
КОСГУ 344
355 500,00
X
Итого
30
X
760,37
X
347
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей-льготников)
№
п/п
1
1
Итого
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
21 000,00
Продукты питания
21 000,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
24 245 163,78
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
35 136 525,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
___
1
2
17 836,22
178 362,20
’Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7:
1.2.
3
1 535,13
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
120 960,78
4
15 351,30
в ГОД
6
1 209 607,82
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
1 403 321,32
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
X
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
ov6.
3
4
5
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
0,00
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
4
308 730,69
308 730,69
X
30 873,07
-
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
2.2.
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_ %
2.1.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0, %
3
Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
-
-
X
43 502,96
4 069,63
40 696,32
-
-
280,66
2 806,64
-
-
-
-
7 156,94
71 569,46
X
423 803,10
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
2.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
КОСГУ 226 (0701)
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат,
руб.*
5
6 325,98
ФСС
Итого
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851
6 325,98
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
2
Ставка налога, %
3
103 819,09
4 183 160,67
X
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
2 224,94
54 003,88
4
2,20
1,50
X
56 228.82
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
4183160,667
произведения на 100.
_____________________
Код видов расходов
№
п/п
1
1
КОСГУ 296
Сумма, подлежащая
уплате, руб.*
Наименование
расходов
2
3
Компенсация за
задержку зарплаты
Итого
4
5
15,26
X
X
15,26
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
4.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.’
1
2
3
4
5
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.’
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
3
4
5
6
7
2
0,5
278,40
278,40
668,3
1,0
0,77
514,60
1
1,3
2 600,00
3 405,60
X
X
X
4 198,60
1
2
3
Услуги сети Интернет
Итого
Договор на 13000,00 руб,
оплата за счет бюджета 12207,00 руб, за счет ПОУ
- 793,00 руб
Договор на 31200,00 руб,
оплата за счет бюджета 27794,40 руб, за счет ПОУ
- 3405.60 dv6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги перевозки,
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223, КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
1
2
1
Холодное
водоснабжение
106,32
36,16
1,00
3 844,39
2
Водоотведение
106,32
26,38
1,00
2 804,61
Примечание
7
Договор на 109000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 102351,00
руб., за ПОУ - 6649,00
руб.
тко
3
Договор на 66465,96
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 62411,54
руб., за ПОУ - 4054,42
руб.
0,73
5 538,83
1,00
4 054,42
X
X
X
10 703,42
Размер потребления
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
6
7
Итого
КОСГУ 223. KBP 247
№
Наименование
п/п
показателя
2
1
ресурсов
3
Примечание
1
Электроэнергия
3486,26
8,04
1,00
28 029,50
Договор на 459500,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 431470,50
руб., за ПОУ - 28029,50
руб.
2
Тепловая энергия в
воде
41,50
2 029,70
1,00
84 241,00
Договор на 1381000,00
руб., в тч оплата за счет
бюджета - 1296759,00
руб., за ПОУ - 84241,00
руб.
Итого
X
X
X
112 270,50
_____ _______________________________ *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
6.5.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
Наименование расходов
п/п
1
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
Применение
(услуг), руб.
5
6
1
обслуживание видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
61,00
договор на 1000,00 руб;
родплата - 939,00 руб,
ПОУ-61,00 руб
2
обслуживание узла учета тепла
ИТП.УКУТ
1
3 195,18
договор 4365,00 руб х
12 мес = 52380,00 руб;
бюджет = 49184,82 руб;
ПОУ-3195,18 руб
3
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
346,60
договор 473,50 руб * 12
мес = 5682,00 руб,
бюджет® 5335,40 руб.,
ПОУ=346,60 руб
4
обслуживание тревожной сигнализации
тревожная сигнализация
1
50,00
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
5
дератизация, дезинфекция
помещения ДОУ
1
3 257,70
6
техническое обслуживание пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
614,88
7
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
229,36
8
заправка картриджей
картриджи
1
4 200,00
договор
9
Ремонт компьютерного оборудования
компьютерное
оборудование
1
30 000,00
договор № 8 от 28.02.22
10
испытание пожарных кранов
пожарное оборудование
1
1 000,00
расчет
территория доу
1
917,70
договор на 5700,00 руб,
оплата за счет бюджета 4782,30 руб, за счет
ПОУ-917,70 руб.
Прочистка канализации
канализация
2
12 500,00
договор
Диагностика системы видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
1 500,00
договор
X
57 872,42
X
11
акарицидная обработка
12
13
х
Итого
6.6.
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
договор на 15968,00
руб., родплата 12710,30 руб; ПОУ3257.70 dv6.
договор 12 мес х 840,00
руб = 10 080,00 руб;
бюджет - 9465,12 руб,
ПОУ-614.88 руб
договор 3 760,00 руб;
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
Профосмотр
1
51 000,00
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
2 412,09
Примечание
5
расчет на 51000,00 руб.
Бюджет® 0,00 руб, ПОУ =
51000,00 pv6
договор 3295,20 руб * 12 мес =
39542,40 руб, бюджет®
37130,31 руб., ПОУ= 2412,09
_____________ руб_____________
3
Ключи ЭЦП
1
400,00
4
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
4 595,25
расчет 1700,00 руб, бюджет 0,00 руб, ПОУ - 1300,00 руб,
остаток 400
договор 2750,0 руб * 12 мес =
33 000,00 руб, бюджет=
28404,75 руб., ПОУ= 4595,25
руб
5
Охрана ЧОП с 01.01.22 по 15.01.22
1
1 581,12
6
Охрана ЧОП с 16.01.22 по 01.03.22
1
4 766,78
7
Охрана ЧОП с 02.03.22 по 25.12.22
1
32 500,80
8
Услуги ЦБ
1
44 500,00
9
Обслуживание сайта
1
4 000,00
договор на 25920,00 руб,
бюджет - 24338,88 руб, ПОУ 1581,12 руб.
договор 78144,00 руб,
бюджет= 73377,22 руб., ПОУ=
4766,78 руб
договор 532800,00 руб,
бюджет= 500299,20 руб.,
ПОУ= 32500,80 руб
договор
договор
договор на 9000,00 руб, оплата
за счет бюджета - 7551,00 руб,
за счет ПОУ - 1449,00 руб.
10
Гигиеническое обучение
1
1 449,00
11
Замеры СЭС
1
2 539,96
расчет
12
Замеры СЭС
1
12 028,80
договор 19908,00 руб,
родплаты- 7879,20 руб.,
ПОУ= 12028,80 руб
13
Производственный контроль
1
19 908,00
Договор №2/868 от 27.01.2022
14
Информационные услуги в сфере госзакупок
1
15
Вип нет
Итого
1
6.7.
X
5 000,00
договор
3 731,24
расчет
190 413,04
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
Средняя стоимость,
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
1
2
3
руб.
4
Пылесос
3
8 600,66
2
Стремянка
2
3
Дрель-шуруповерт
1
4
Строительные
материалы
5
5
Сантехнические
материалы
6
Строительные
материалы
1
7
8
9
10
11
Строительные
материалы
Линолеум
Светильники
Хоз.товары
Зонт вытяжной,
воздуховод итд
Сумма, руб.
Примечание
5
6
25 801,98
КОСГУ 310, расчет
6 686,00
13 372,00
КОСГУ 310, расчет
24 244,00
24 244,00
КОСГУ 310, расчет
1 125,46
5 627,30
КОСГУ 344, расчет
77
297,01
22 870,00
КОСГУ 344, договор
7
2 642,86
18 500,00
КОСГУ 344, договор
58
296,09
17 173,00
КОСГУ 344, договор
56
30
1 500,00
84 000,00
КОСГУ 344, расчет
310
63 417,98
2 500,00
56 500,00
КОСГУ 346, расчет
344
148 170,30
52
226,92
11 800,00
КОСГУ 346, расчет
346
68 300,00
7
2 642,86
18 500,00
КОСГУ 347, договор
347
18 500,00
298 388,28
X
х
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
Продукты питания
2
Продукты питания
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
77 154,05
X
X
2 230,00
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021 г
79 384,05
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 636 598,81
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
В месяц
в год
1
2
3
4
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
1.2.
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
X
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
3
4
5
1
2
1
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе;
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
-
X
0,00
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
0,00
0,00
X
0,00
-
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
руб
3
Количество выплат в
год, ед.
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
4
Итого
X
X
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Итого
X
X
*Рассчптывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Итого
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
7
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
2
3
Итого
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
X
X
X
’Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
1
2
3
4
X
X
Итого
6.5.
0,00
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
1
Итого
X
6.6.
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
5
X
Применение
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
1
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
____________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
1
18 300,00
18 300,00
КОСГУ 344, расчет
15 040,17
33 340,17
КОСГУ 346, расчет
X
1
Перегородка в туалет
2 Краска интерьерная
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
Примечание
33 340,17
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1.
1.1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
0,00
’Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Областной бюджет
в год
4
0,00
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
в год
7
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность работников, Количество выплат в год
Размер выплаты
получающих пособие,
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
чел.
руб.
2
1
3
4
1
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
5
X
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
Сумма взноса, руб.
4
X
0,00
0,00
-
0,00
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
2.2.
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
2.
Код видов расходов
-
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
Наименование показателя
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб*
3
4
5
_ _________________________________ 2
Итого
X
__________________________ ____ __________ *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.
Код видов расходов
№
п/п
1
1
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
0,00
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
4.
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.»
1
2
3
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
2
3
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
Количество номеров,
количество минут
3
Наименование
пасхолов
2
Итого
ГОП
4
Стоимость за единицу
(номеп минутаY nv6
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
7
X
X
X
*Рассчигывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Количество платежей в
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
пепевозки
3
Наименование расходов
2
Цена услуги перевозки,
nv6
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Итого
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
1
2
3
4
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
1
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
6.5.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
1
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
3
Примечение
4
5
6
1
21 860,00
договор
технологическое
оборудование
1
32 130,90
расчет
поверка весов
весы
1
6 548,00
расчет
4
обслуживание видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
939,00
договор на 1000,00 руб;
родплата - 939,00 руб,
ПОУ - 61,00 руб
5
Дезинфекция помещения
1
Обслуживание фильтра доочистки воды
фильтр доочистки воды
2
Ремонт и обслуживание технологического
оборудования
3
1
6 138,78
Договор,счет № 8675
договор на 15968,00 руб.,
родплата - 12710,30 руб;
ПОУ - 3257,70 руб.
6
дератизация, дезинфекция
7
Ремонт эл/плиты ПЭ-0.48ЖШ
8
обслуживание вентиляции
вентиляция
1
3 530,64
договор 3 760,00 руб;
родплата - 3530,64 руб,
ПОУ - 229,36 руб
9
Дезинфекция помещения
помещения ДОУ
1
4 210,60
договор
10
Дезинфекция помещения
помещения ДОУ
1
3 191,54
договор
11
Дезинфекция помещения
помещения ДОУ
1
12
Механическая прочистка канализации
помещения ДОУ
1
12 710,30
7 450,00
Итого
X
6.6.
X
договор на 7450,00 (счет
418 от 08.08.2022)
1 567,78
договор
3 500,00
договор
103 777,54
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
2
3
4
5
Примечание
1
Лицензия" Парус"
1
15 000,00
договор
2
Лабораторные исследования на нора-, ротавирусы
3
41 720,00
договор
3
Замеры СЭС
1
3 836,40
договор
4
замеры СЭС
1
7 879,20
договор 19908,00 руб,
родплаты= 7879,20 руб.,
ПОУ= 12028,80 руб
5
замеры СЭС
1
45 059,60
расчет
X
113 495,20
X
Итого
6.7.
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
2
3
4
5
6
5
44 164,20
220 821,00
КОСГУ 310, расчет
1
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
Технологическое
оборудование
2
Ковер
11
15 000,00
165 000,00
КОСГУ 310, расчет
3
Мягкий инвентарь
100
1 913,69
191 369,00
КОСГУ 345, расчет
4
Спецодежда
15
2 500,00
37 500,00
КОСГУ 345, расчет
зю
5
Посуда
60
3 500,00
199 104,44
КОСГУ 346, расчет
345
6
Хозтовары, моющие
1036
816,96
846 374,76
КОСГУ 346, расчет
346
49 983,00
КОСГУ 345 договор на
49983,00 (счет №1386
от11.08.2022)
1 710 152,20
X
7
Тарелки, сковорода,
кружка
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Продукты питания
5 315 968,50
2
Продукты питания
211 739,60
кредиторская
задолженность за
декабрь 2021г
5 527 708,10
X
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 455 133,04
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2022 год
МАДОУ детский сад № 85
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер выплаты
Количество работников,
на одного работника в
чел.
день, руб.
3
4
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
Наименование
выплаты
№
2
1
1
Итого
Численность работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
5
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке
2.2.
0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_ %
2.1.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0, %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
Сумма взноса, руб.
4
0,00
0,00
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
1
2
3
4
Итого
X
X
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, пуб.*
5
0,00
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Код видов расходов
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
0,00
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб
3
1
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Итого
X
X
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.'
5
4
Итого
X
X
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в
год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб."
Примечание
6
7
1
0,00
Итого
X
X
X
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги перевозки,
руб.
4
X
X
Сумма, руб."
Примечание
5
6
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
2
3
Итого
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб."
Примечание
5
6
0,00
7
X
X
X
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
I
2
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Аварийный ремонт системы отопления
2
Проведение опрессовки и гидропневмопромывки
3
Замена окон
Итого
Объект
Количество договоров,
шт.
3
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
6
28 362,00
906122152.11
9 510,00
906122152.10
463 717,20
906122152.02
х
X
Применение
501 589,20
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
1
2
Итого
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
__________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
3
88 233,33
264 700,00
6
КОСГУ 310,
906122152.12
1
МАФ
2
X
Итого
X
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
0,00
264 700,00
X
766 289,20
